BEVÉTELEK

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                  

eFt

A/1.

Intézményi működési bevételek:

A/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

A/3.

Normatív állami támogatások:

A/4.

Központosított előirányzatok

A/5.

Normatív kötött felh.támogatások (műk.):

A/6

Támogatás értékű bevétel működésre (államháztartáson belüli)

A/7.

Véglegesen átvett pénzeszköz működésre (államháztartáson kívüli)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:

Működési célú hitelfelvétel:

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

B/1.

Normatív kötött felh.támogatások (fejl.):

B/2.

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése:

B/3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei:

B/4.

Pénzügyi befektetések:

B/5.

Támogatás értékű bevétel felhalmozásra (államháztartáson belüli)

B/6.

Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra (államháztartáson kívüli)

B/7.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része:

B/8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

Felhalmozási célú hitelfelvétel:

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

A.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

eFt

A/1.

Személyi kiadások:

A/2.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A/3.

Dologi kiadások:

A/4.

Spec.célú támogatások:

A/5.

Működésre átadott pénzeszköz (államházt.kívülre)

A/6.

Támogatásértékű kiadások (államházt.belülre)

A/7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A/8.

Működési célú hitelvisszafizetés:

A/9.

Tartalékok (dologi):

A/10.

Államháztartási tartalék

A.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

B.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

B/1.

Felújítások:

B/2.

Beruházások:

B/3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

B/4.

Fejlesztési célú hitelek visszafizetése:

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Felhalmozási célú hitelfelvétel:9987

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZES:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Megnevezés (adat helye: Űrlap/sor)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások összesen (80/67)

259.127

259.127

113.467

Beruházások, felújítások (80/39+80/40+80/41)

2.955

2.955

2.081

Társadalom és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás összesen (80/33)

7.480

7.480

2.858

Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye (12/1)

Rendszeres szoc. segély (12/2)

Időskorúak járadéka (12/3)

752

752

415

Lakásfenntartási támogatás (12/4+12/5)

1.080

1.080

Adósságcsökkentési támogatás (12/6)

Ápolási díj (127+12/8)

1.020

1.020

477

Átmeneti segély (12/9)

3.143

3.143

Temetési segély (12/10)

150

150

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (12/11+12/12)

150

150

883

Természetben nyújtott szoc. Ellátások összesen (12/24)

495

495

Egyéb folyósított juttatás (12/13)

6.985

6.985

2.738

Bevételek összesen (80/121+80/122+80/123+80/148)

259.127

259.127

163.721

Saját bevételek (80/121)

115.219

115.507

57.096

Gépjárműadó (80/72)

10.961

10.961

6.024

Luxusadó (80/73)

Építményadó (80/75)

Telekadó (80/76)

Vállalkozások kommunális adója (80/77)

Magánszemélyek kommunális adója (80/78)

1.415

1.415

840

Idegenforgalmi adó (80/79+80/80)

Iparűzési adó (80/81+80/82)

9.392

9.392

5.835

Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek (80/86)

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok (80/88)

90

90

230

Önkormányzat költségvetési támogatás (80/122)

73.575

96.870

62.052

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (80/123)

Finanszírozási bevételek (80/147)

70.333

46.750

44.573

BEVÉTELEK

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                  

eFt

A/1.

Intézményi működési bevételek:

5.401

A/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

40.051

A/3.

Normatív állami támogatások:

62.039

A/4.

Központosított előirányzatok

5.562

A/5.

Normatív kötött felh.támogatások (műk.):

3.047

A/6

Támogatás értékű bevétel működésre (államháztartáson belüli)

5.532

A/7.

Véglegesen átvett pénzeszköz működésre (államháztartáson kívüli)

1.208

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:

122.840

Működési célú hitelfelvétel:

85.934

A.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

2.340

B/1.

Normatív kötött felh.támogatások (fejl.):

B/2.

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése:

1.500

B/3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei:

840

B/4.

Pénzügyi befektetések:

B/5.

Támogatás értékű bevétel felhalmozásra (államháztartáson belüli)

B/6.

Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra (államháztartáson kívüli)

B/7.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része:

B/8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

Felhalmozási célú hitelfelvétel:

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

211.114

KIADÁSOK

A.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

eFt

A/1.

Személyi kiadások:

64.397

A/2.

Munkaadókat terhelő járulékok:

20.802

A/3.

Dologi kiadások:

22.708

A/4.

Spec.célú támogatások:

2.858

A/5.

Működésre átadott pénzeszköz (államházt.kívülre)

321

A/6.

Támogatásértékű kiadások (államházt.belülre)

A/7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A/8.

Működési célú hitelvisszafizetés:

85.959

A/9.

Tartalékok (dologi):

A/10.

Államháztartási tartalék

A.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

197.045

B.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

B/1.

Felújítások:

B/2.

Beruházások:

2.081

B/3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

B/4.

Fejlesztési célú hitelek visszafizetése:

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2.081

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

199.126

Felhalmozási célú hitelfelvétel:9987

9987

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZES:

57354

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

278128

B/5.

Tartalékok (fejlesztési):

B.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

51065

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

254146